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供应商货款扣款金额会计分录怎么做
1、要是双方已协商一致，同意扣减10万元，作为延期交货补偿。凭双方的协议书可以作为“营业外收入”。2：要是你单位单方面要扣供货方10万元，还是将没有付清的款项列“应付帐款”帐户。
2、收到钱前入账：借：应收账款 贷：主营业务收入。收到钱后：借：银行存款/现金 营业外支出 贷：应收账款 不开票可以按净额确认收入。开票你先要全额确认收入，后来因质量部分可以申请开具负数冲销收入。
3、借：应付账款 贷：营业外收入 但是，实际操作中，一般冲减存货成本。从避税角度考虑，也可以转为账外资金管理。
4、根据您的描述，厂家考核直接从预付款中扣款，需要收款方开***，并提供扣款通知书。收到***后，根据扣款理由即开票内容来处理，可作为***购成本或费用处理。
现金支付供应商货款的会计分录怎么做
借：应付账款（等科目）（xx单位）贷：现金（银行存款--现金支票）凭证后要附收款人（经办人、xx单位）写的收条，是单位的，最好盖上公章或财务章。
付货款做会计分录的方式如下：当企业购买商品或接受服务时，需要确认应付账款。会计人员会在借方记入“应付账款”科目，表示企业需要支付的款项增加；在贷方记入“银行存款”或“现金”科目，表示企业的货币资金减少。
支付货款会计分录如下：购入货物时发生应付账款。借：原材料/库存商品。应交税费——应交增值税（进项税额）。贷：应付账款。偿还时。借：应付账款。贷：银行存款/应付票据。购入货物时使用存款。
支付货款的会计分录企业支付货款时：借：应付账款贷：银行存款收到客户的***时：借：原材料/库存商品贷：应付账款什么是应付账款？应付账款，指的是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。
供应商产品有问题扣他货款会计分录怎么做
1、供应商产品有问题，扣其货款，应计入营业外收入，应作分录： 借：应付账款 贷：营业外收入 营业外收入核算企业实现的各项营业外收入。
2、可以直接冲减购进产品成本或者做营业外收入处理。如购入中含有增值税，应当同时作转出增值税（进项额）——增值税转出分录。
3、借：应付账款信用：非营业收入营业外收入用于计算企业实现的营业外收入。
